目 錄
1、主要職責及內設機構
2、2022年主要工作任務
3、2022年部門預算編制情況及說明
4、2022年部門預算表
5、名詞解釋
6、2021年末地方政府債券使用情況說明
一、主職職責及內設機構
（一）主要職責
荊門市中醫醫院是全市唯一一所集醫療、預防、保健、康復、科研、教學于一體的地市級三級甲等中醫醫院，是市衛生健康委員會下屬獨立核算的公益二類事業單位。
（二）內設機構
市中醫醫院設22個內設機構：黨委辦公室、辦公室、人事科、財務科、審計物價科、醫務科、護理部、科研教學科、公共衛生科（健康管理科）、感染控制科、質量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫學裝備科、基本醫療保險科、門診部、藥學部、監察科、保衛科（綜合治理辦公室）、總務科、宣傳科。
二、2022年主要工作任務
2022年醫院將加強疫情常態化防控工作；進一步提升診療技術，逐步優化醫院診療流程；加強醫院人才隊伍培養建設，推動醫院可持續發展；提升品牌認知度，樹立良好的中醫品牌形象。
三、2022年部門預算編制情況及說明
（一）部門預算收支增減變化情況及原因。
1、單位預算收入情況
2022年收入預算總計22084.6萬元，其中：
①一般公共預算財政撥款1214.6萬元，主要為人員經費135.6萬元，財政金庫收入5.2萬元，上級轉移支付預算收入1073.8萬元；
②財政專戶收入20870萬元。
2、單位預算支出情況
2022年支出預算總計22084.6萬元，其中：
①一般公共預算財政撥款支出1214.6萬元，主要為工資福利支出135.6萬元，日常公用支出5.2萬元，上級轉移支付預算支出1073.8萬元；
②財政專戶收入安排的撥款支出20870萬元，主要用于醫院購置專用材料及康復保健中心大樓建設。
3、單位預算收支增減變化情況及原因
2022年預算收入比上年下降40.8%，原因為財政專戶收入減少，預算支出下降40.8%，原因為財政專戶收入安排的撥款支出減少。
（二）財政撥款“三公”經費增減變化情況及原因
1、“三公”經費情況
2022年，醫院預算三公經費支出0萬元。
2、“三公”經費增減變化情況及原因
2022年，醫院預算三公經費支出0萬元，比上年預算35.79萬下降100%。原因為醫院無財政撥款安排的三公經費支出。
（三）機關運行經費安排情況
市中醫醫院為公益二類事業單位，2022年未單列機關運行經費預算。
（四）政府采購情況
1、政府采購預算總金額
2022年，醫院政府采購預算總金額為20875.2萬元，其中專用材料采購8565.2萬元，設備購置2810萬元，房屋建設9500萬元。
2、貨物采購預算金額、工程采購預算金額、服務采購預算金額
2022年醫院貨物采購預算金額20875.2萬元，工程采購預算金額0萬元，服務采購預算金額0萬元。
（五）國有資產占用情況
市中醫醫院為國有全資單位，2022年末固定資產原值53092萬元，其中房屋價值22784萬元，車輛價值283萬元。
四、2022年本級預算表（見附表）
五、名詞解釋
1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
4.社會保障和就業支出中的行政事業單位離退休：反映行政事業單位離退休方面的支出。
5.醫療衛生中的行政事業單位醫療：是反映行政事業單位醫療方面支出。
6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規定的比例為職工繳納的住房公積金。
六、2021年末地方政府債券使用情況說明
本單位2021年未使用地方政府債券。
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